钦州市高新技术产业服务中心2023年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市高新技术产业服务中心2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市高新技术产业服务中心2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、钦州市高新技术产业服务中心预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）研究钦州市高新技术产业发展有关问题，提出发展建议，协助市科技局研究提出钦州市高新技术产业发展相关政策。

（二）组织拥有新产品、新技术的初创企业和创业者入驻服务中心，向入孵企业提供研究开发、中试生产、经营、展示的场地和办公方面的共享设施和租赁服务。

（三）指导入孵企业开展科技创新，协助企业制定科技创新活动实施方案；负责向入孵企业开展各类科技项目、科技基金、贷款担保基金的申报，开展科技成果鉴定、高新技术企业和高新技术产品、专利、商标、著作权等的申报服务；对各类项目的实施进行跟踪管理服务。

（四）负责入孵企业的知识产权保护、无形资产评估。

（五）为入孵企业落实国家、自治区和市有关创业、成果转化、知识产权保护等各类优惠政策，提供法律、财务、融资、信息、市场推广和人才培训等方面的信息与服务；协调政府各有关职能部门，为入孵企业提供工商、税务、年检等各类事务性便利服务。

二、机构设置情况

（一）钦州市高新技术产业服务中心为正科级事业单位。

（二）按预算方式分，钦州市高新技术产业服务中心是全额预算单位。

三、人员构成及编制现状

2023年钦州市高新技术产业服务中心在职人员编制总数为10人，实有在职9人，实有离休0人，实有退休0人。

第二部分：钦州市高新技术产业服务中心2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2023年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）预算项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市高新技术产业服务中心2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算1135.57万元，同比增加210.24万元，增长22.72%。其中：

一般公共预算拨款424.23万元，同比减少501.1万元，下降54.15%。

政府性基金拨款0万元，同比无变动。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无变动。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无变动。

上年结余收入711.34万元，同比增加711.34万元，增长100%。

2023年收入预算总体增加的主要原因：一是2023年一般公共预算基本支出预算收入比上年增加32.9万元，二是“提升高新技术产业服务能力工作经费”项目预算收入比上年减少6万元，“钦州市高新技术产业服务中心科技企业孵化器运行经费”项目预算收入比上年减少28万元； “钦州市中小微科技企业孵化平台建设”项目预算收入减少100万元， “科技企业孵化器(大楼)项目建设资金”项目预算收入减少400万元；三是上年结转预算收入增加711.34万元，使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算1135.57万元，其中：基本支出128.23万元，占支出总预算的11.29%，同比增加32.90万元，增长34.51%；项目支出1007.34万元，占支出总预算的88.71%，同比增加177.34万元，增长21.37%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）科学技术支出科目支出预算1103.88元，占支出总预算97.21％，同比增加204.32万元，增长22.71％。

（2）社会保障和就业科目支出预算13.67万元，占支出总预算1.20％，同比增加1.23万元，增长9.89％。

（3）卫生健康支出科目支出预算7.77万元，占支出总预算0.68％，同比增加3.78万元，增长94.74％。

（4）住房保障科目支出预算10.25万元，占支出总预算0.90%，同比增加0.92万元，增长9.86％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算128.23万元，占支出总预算的11.29%，同比增加32.90万元，增长34.51%。

工资福利支出预算112.93万元，占基本支出预算88.07％，同比增加25.55万元，增长29.24％。

商品和服务支出预算15.30万元，占基本支出预算11.93％，同比增加7.34万元，增长92.21％。  

（2）项目支出预算。

项目支出预算1007.34万元，占支出总预算的88.71%，同比增加177.34万元，增长21.37 %。

工资福利支出预算0万元，同比无变化。

商品和服务支出预算34万元，占项目支出预算3.38%，同比减少34万元，下降50％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，同比无变化。

资本性支出预算911.34万元，占项目支出预算90.47%，同比增加211.34万元，增长30.19 %。

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出预算424.23万元，其中：基本支出预算128.23万元，项目支出预算296万元。具体支出预算如下：

1.机构运行96.54万元，其中：基本支出96.54万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.技术创新服务体系200万元，全部是项目支出预算。为根据《广西壮族自治区人民政府办公厅印发关于全面加快科技企业孵化器建设实施方案的通知》（桂政办发〔2012〕264号）和《钦州市人民政府办公室关于印发钦州市科技企业孵化器建设和发展实施方案的通知》（钦政办〔2013〕164号）文件精神，加快建设一批能力突出、服务设施完备的科技企业孵化器，用于科技孵化器（大楼）项目建设资金100万元和钦州市中小微科技企业孵化平台建设项目100万元。

3.科技条件专项34万元，全部是项目支出预算。主要用于钦州市高新技术产业服务中心科技企业孵化器运行经费34万元。

4.其他科技条件与服务支出62万元，全部是项目支出预算。主要用于钦州市高新技术产业服务中心（科技企业孵化器）为入孵企业提供物业空间、共享设施和专业化服务的成本支出62万元（支付政府专项债券2023年度利息及发行费用）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出13.67万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

6.事业单位医疗4.53万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助3.24万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按职工岗位级别不同标准计缴的医疗保险。

8.住房公积金10.25万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

无。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.49万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.49万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.49万元，同比无变化。其中：

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比无变化。

2.公务接待费2023年预算0.49万元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行费2023预算0万元，同比无变化。

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成

2023年的部门预算由本中心1个事业单位构成。

二、局机关运行经费预算安排情况

我中心2023年部门预算无机关运行经费。

三、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算19.9万元，同比减少715.26万元，下降97.29%，其中：集中采购19.9万元，占政府采购预算的100%，同比减少715.26万元，下降97.29%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加减无变化。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款19.9万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.2万元，服务类采购预算19.7万元，工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我中心保留的公务用车编制为0辆。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我中心受委托管理使用的车辆为0辆。

五、部门预算绩效说明

（一）部门整体绩效目标编制情况。根据财政部门要求，2023年我单位无需单独编制部门整体绩效目标。

（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2023年我单位编制部门预算项目绩效目标，涉及预算金额1007.34万元，分别是：科技企业孵化器（大楼）项目建设资金项目，预算金额600万元；钦州市中小微科技企业孵化平台建设项目，预算金额311.34万元，提升高新技术产业服务能力工作经费项目62万元，钦州市高新技术产业服务中心科技企业孵化器运行经费项目34万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。