钦州市科学技术开发中心2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

市科技开发中心的基本职能及主要工作目标是在政府领导下，协助市科技局做好全市的科技开发业务工作：引进适合我市发展的科技项目、推进引技工作；做好全市的科技发展计划项目中一般项目的论证、评估、跟踪管理等事务性工作；做好火炬计划、成果推广计划等科技开发项目的前期论证、评估工作；推介科技成果，引进推广高新技术、先进适用技术和专利技术；参与软科学研究中的一般项目的实施管理工作；为企业提供科技咨询服务，组织企业与高等院校，科研机构进行科技交流和合作；开展科技人才培训服务。

钦州市科学技术开发中心人员编制数7人，截至2023年12月底，编制内在职实有人员4人，全部是非参公事业编。钦州市科学技术开发中心与主管单位钦州市科学技术局合署办公，单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

钦州市科学技术开发中心是钦州市科学技术局下属的财政定额拨款公益一类事业单位（正科级）。部门决算的主体单位为钦州市科学技术开发中心。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计225.51万元，同比减少0.02万元，下降0.01%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入94.74万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加6.6万元，增长7.49 %，主要原因是人员工资福利及社保缴存基数浮动产生的正常增长。

2.上级补助收入40万元，为事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。如：我单位承担的市本级科学技术经费（技术研究与开发）项目《农业新品种选育后补助》所取得的收入。同比减少2万元，下降5%，主要原因是承担的市本级科学技术经费（技术研究与开发）项目经费减少。

3.其他收入0.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如单位基本户银行利息收入。同比减少0.1万元，下降57.58%，主要原因是财政盘活存量资金，银行存款减少，利息相应减少，

4.上年结转和结余90.73万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少4.54万元，下降4.76%，主要原因是财政盘活存量资金，提高财政资金的使用效率。

（二）支出总计225.51万元，同比同比减少0.02万元，下降0.01%。支出具体情况如下：

1. 科学技术（类）108.42万元：主要用于科技管理事务相关经费（包括部门人员工资、机构运行经费、承担的技术研究与开发经费项目等）。同比增加0.95万元，增长0.88%，主要原因是人员工资较上年度有所增加。

2.社会保障和就业（类）13万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少0.92万元，下降6.61%，主要原因是退休人员变动以及社会保障缴费基数变动产生的正常浮动。

3.卫生健康（类）5.43万元，主要用于行政事业单位医疗费支出。同比增加2.25万元，增长70.99%，主要原因是人员医疗保障缴费基数变动产生的正常浮动。

4.住房保障支出（类）6.93万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.56万元，增长8.71%，主要原因是职工缴存的住房公积金基数变动产生的正常浮动。

5.结余分配0.04万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加0.04万元，增长100%，主要原因是本年度利息收入形成基本支出结转。

6.年末结转和结余91.69万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少2.91万元，下降3.08%，主要原因是财政盘活存量资金，提高财政资金的使用效率。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市科学技术开发中心2023年度一般公共预算财政拨款支出94.74万元，其中：基本支出94.74万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1.机构运行69.39万元，其中：基本支出69.39万元，主要用于我开发中心保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出8.56万元，主要为我中心职工计缴的养老保险缴费。

3.机关事业单位职业年金缴费支出4.44万元，主要为我中心职工计缴职业年金缴费。

4.事业单位医疗3.24万元，主要用于为我中心按规定的比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助2.18万元，为集中安排的公务员医疗补助经费。

6.住房公积金6.93万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市科学技术开发中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出94.74万元，其中：人员经费88.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费6.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市科学技术开发中心2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市科学技术开发中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市科学技术开发中心2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.33万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的24.24%；支出决算数比2022年度增加0.08万元，增长100％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比无增减。

（三）2023年度公务接待费支出0.08万元，完成年初预算的24.24%，同比增加0.08万元，增长100％。主要用于接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2023年本单位公务接待共1个批次、共计9人。其中：国内公务接待1个批次、9人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制接待费用。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：2022年度无接待费相关费用。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市科学技术开发中心2023年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市科学技术开发中心2023年政府采购支出0万元,政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，钦州市科学技术开发中心共有车辆    1辆。其中：其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

钦州市科学技术开发中心无项目，故未开展项目绩效自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

钦州市科学技术开发中心未开展项目绩效自评工作，无项目绩效自评结果。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。